CONSULTAS CONTAPLUS
Menú financiera: Opciones de Iva en Contaplus
|
|
Facturas recibidas
NUMERACIÓN
Existente.-
Caso de que el operador esté efectuando la entrada de este dato al momento de
introducción de la factura. (Ver introducción de apuntes en diario, opción
apuntes con cuentas de IVA).
Automática.- El programa efectúa una numeración automática de las facturas encontradas en el periodo, comenzando por un primer número cuyo valor se introduce a continuación.
Primer número.- Solamente será necesaria su introducción si en la opción anterior de numeración se ha optado por Automática.
PERIODO DE FECHAS
Con los campos Fechas inicial y final del listado que contempla el rango de fechas.
OPCIONES
Facturas que aparecerán en el listado: (Tipos)
- IVA Operaciones Interiores
- IVA Importaciones
- IVA Adquisiciones intracomunitarias
- Régimen especial Agricultura Ganadería y Pesca
- IVA Regularización por Inversiones
FORMATO
Diferentes formatos para el listado por impresora:
- Con total factura
- Con NIF
- Con Número asiento
Esta opción es idéntica a la anterior pero respecto a la facturación de nuestra empresa, es decir sobre el IVA que hemos repercutido
Modelo 300-320
Declaraciones trimestrales-mensuales del IVA.
Se puede seleccionar entre Borrador y Oficial. Seleccionando el modelo oficial podrá a su vez elegir cuál de los dos modelos desea el 300 o el 320.
Fecha inicial y final.- Intervalo de fechas para realizar el listado.
Datos complementarios.- Estos datos pueden rellenarse cuando se selecciona el modelo Oficial.
Declaración anual de operaciones con terceros.
Modelo Borrador/Modelo Oficial (Impresión-Soporte).- Estos campos son excluyentes.
Periodo de Fechas.- Fecha inicial y final para realizar el listado.
TIPO
- Compras
Listado de Proveedores/Acreedores con saldo mayor a 500.000 ptas. o el que nosotros pagamos en el campo correspondiente.
- Ventas
Listado de Clientes con saldo mayor a
500.000 ptas. o el que nosotros pongamos en el campo correspondiente.
- Mediación
Listado de Mediadores con saldo mayor a
50.000 ptas. o el que nosotros pongamos en el campo correspondiente.
La cuenta de mediación es la cuenta de Clientes o Proveedores que operan con nosotros en régimen de mediación. (Ejemplo, los colegios profesionales).
OPCIONES
- Valor mínimo de la mediación.- Importe para la mediación.
- Cuenta de mediación.- Número de la cuenta que se utilizará para realizar la mediación.
- Valor mínimo Compras – Ventas.- Importe mínimo de las compras-ventas.
- Obtener datos sin NIF.- Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes-Proveedores/Acreedores cuyo saldo sea mayor que el solicitado en el listado.
Si no pulsamos esta opción sólo saldrán los Clientes-Proveedores/Acreedores que tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea mayor al que hemos solicitado en el listado.
- Agrupar por DNI-CIF.- Agrupa en una misma línea, aquellas subcuentas de proveedores/clientes que tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es uy útil cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF, por cada delegación de un proveedor/cliente.
PARAMETROS DE IMPRESIÓN DE MODELOS OFICIALES
Impreso Oficial/Soporte Magnético.- Se elige el medio de presentación del documento.
Soporte Individual/Soporte Colectivo.- Se elige el tipo de presentación del documento.
Hoja Resumen/Relación de Declarados.- Se diferencia entre la hoja de presentación y el cuerpo del documento. Igualmente, podemos seleccionar el formato de cada una de estas hojas en los campos destinados al efecto.
Ajustes.- Valores vertical y horizontal, en milímetros, para un perfecto ajuste del papel oficial.
Formato Hoja Resumen.- Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la hoja. Configurable por el usuario.
Formato Relación declarados.- Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la relación de declarados. Configurable por el usuario.
Fichero.- Ruta y nombre donde deseamos guardar el fichero para Soporte Magnético.
Proviene de la Orden de 16 de Marzo de 1993 por la que se aprueba este modelo de Declaración Recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Modelo Borrador/Modelo Oficial (Impresión-Soporte).- Estos campos son excluyentes.
Periodo de Fechas.- Fecha inicial y final para realizar el listado.
TIPO
- Adquisiciones
- Entregas
OPCIONES
- Valor mínimo Adquisiciones/Entregas.
- Obtener datos sin NIF.- Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes-Proveedores/Acreedores cuyo saldo sea mayor que el solicitado en el listado.
Si no pulsamos esta opción sólo saldrán los Clientes-Proveedores/Acreedores que tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea mayor al que hemos solicitado en el listado.
- Agrupar por DNI-CIF.- Agrupar en una misma línea, aquellas subcuentas de proveedores/clientes que tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF por cada delegación de un proveedor/cliente.
PARAMETROS DE IMPRESIÓN DE MODELOS OFICIALES
Impreso Oficial/Soporte Magnético.- Se elige el medio de presentación del documento.
Soporte Individual/Soporte Colectivo.- Se elige el tipo de presentación del documento.
Hoja Resumen/Relación de Declarados.- Posibilidad de imprimir la hoja resumen y la relación de declarados de forma optativa.
Ajustes.- Valores vertical y horizontal, en milímetros, para un perfecto ajuste del papel oficial.
Formato Hoja Resumen.- Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la Hoja. Configurable por el usuario.
Formato Relación declarados.- Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la Relación de declarados. Configurable por el usuario.
Fichero.- Ruta y nombre donde deseamos guardar el fichero para Soporte Magnético.
En este apartado se configuran los datos de la empresa que serán utilizados para la relación de los distintos modelos oficiales.
Esta opción también es accesible desde el menú Global/Datos de empresas, donde se han explicado todos sus campos y ventanas con mayor profundidad. Para más información, diríjase al menú anteriormente citado.
En esta opción se configuran los distintos modelos oficiales, estableciendo una codificación identificativa diferenciando la Hoja Resumen de la Relación de Declarados.
La codificación se realizará en milímetros estableciendo la fila y columna de los campos a imprimir.
El programa establece una configuración de los modelos oficiales por defecto.
Con esta opción, se realizan de forma automática los asientos de regularización del IVA.
Datos de IVA.- Selección del modelo de IVA sobre el cual se va a trabajar, así como el período de fechas deseado. Contaplus pone automáticamente el rango de fechas: trimestral para el modelo 300 y mensual para el modelo 320.
Datos del asiento.- Campos opcionales. Si no se rellenan, el programa lo hará de forma automática, poniendo la fecha del último día del mes, así como poniendo en el concepto del período regularizado.
Subcuentas de regularización.- Campos que recogen las subcuentas donde se va a regularizar el IVA del período. El programa propone unas subcuentas, pero estas pueden ser cambiadas, según las necesidades de cada usuario.